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2018年文昌市妇联本级部门预算

来源: 编辑:admin 发布时间:2018-03-14 17:11:04字体: | 关闭本页
目 录
 
第一部分    文昌市妇联概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分    文昌市妇联2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分   文昌市妇联2018年部门预算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
 
 
第一部分   文昌市妇联概况
 
一、主要职能
1.根据党的中心工作和上级妇联各个时期妇女工作的部置,制定全市妇女工作计划,并组织实施。
2.组织开展各类创评活动,总结推广妇女工作的先进经验。
3.对妇女进行“四自”教育,在妇女中开展实用技术培训和岗位培训,教育引导妇女努力学习,不断提高思想政治素质、文化科学技术素质和心理素质。
4.组织动员妇女积极参加经济建设和社会发展。
5.维护妇女儿童的合法权益。做好妇女群众的来信来访接待服务工作和妇女群众的法律代书工作,直接为广大妇女提供法律服务。代表妇女向党政部门反映妇女的意见要求,为妇女群众排忧解难。代表妇女参加社会协商对话,参与民族管理,民主监督。参与我市有关保护妇女儿童合法权益,制定各种规章和条例。参与社会综合治理,严厉打击侵犯妇女儿童合法权益的犯罪活动。
6.负责对妇女的对策研究和理论研究,为市委、市政府制定解决妇女问题决策提供依据,推动我市妇女运动的深入发展。
7.全心全意为广大妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.加强妇联基层组织建设。组织全市妇联干部的岗位培训,提高妇女干部的政治素质和业务能力。加强妇联系统干部队伍建设,认真调查摸底。了解各行各业妇女人才,加强培养和推荐工作。
9.巩固和广大全市各界妇女的爱国统一战线,发展通省内外妇女的交流,互助学习,增进友谊。
10.组织和发动各级妇联兴办经济实体,扩大经济来源,增强妇联实力。
11.承办市委、市政府交给的各项工作。
二、部门预算单位构成
文昌市妇女联合会机关内设4个部室,即:办公室、城乡与组联部、儿童与宣传部、权益部,同时文昌市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。
    文昌市妇联无二级下属预算单位。
 
第二部分  文昌市妇联2018年部门预算表
(见附件)
 
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
 
第三部分   文昌市妇联2018年部门预算情况说明
 
一、关于文昌市妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
文昌市妇联2018年财政拨款收支总预算321.08万元。其中,收入总计321.08万元,包括一般公共预算本年收入321.08万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计321.08万元,包括一般公共服务支出274.39万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出15.91万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出16.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.54万元、粮油物资储备支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元,结转下年0万元。
二、关于文昌市妇联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
文昌市妇联2018年一般公共预算当年拨款321.08万元,比上年预算数增加114.84万元,主要是增加了儿童之家示范点建设经费30万元、巾帼创业就业经费10万元、妇女常见病筛查工作经费等16万元、百姓大舞台晚会工作经费10万元等项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出274.39万元,占85.45%;社会保障和就业(类)支出15.91万元,占5%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.24万元,占5.05%;住房保障(类)支出14.54万元,占4.5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为113.39万元,比上年预算数增加33.93万元,主要是基本支出中人员经费增加了24.47万元。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为161万元,比上年预算数增加61万元,主要是增加了儿童之家示范点建设经费30万元、巾帼创业就业经费10万元、妇女常见病筛查工作经费等16万元。
三、关于文昌市妇联2018年一般公共预算基本支出情况说明
文昌市妇联2018年一般公共预算基本支出为160.08万元,其中:
人员经费134.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;
公用经费25.6万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。;
四、文昌市妇联2018年“三公”经费预算情况说明
文昌市妇联2018年“三公”经费预算数为3.9万元,其中:
    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.4万元),较上年预算下降46.67%,下降的主要原因包括使用公车次数减少。
公务接待费1.5万元,与上年预算持平。
五、关于文昌市妇联2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
文昌市妇联2018年无该项拨款。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
文昌市妇联2018年无该项拨款。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
文昌市妇联2018年无该项拨款。
六、关于文昌市妇联2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,文昌市妇联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。文昌市妇联2018年收支总预算321.08万元。
七、关于文昌市妇联2018年收入预算情况说明
文昌市妇联2018年收入预算321.08万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算收入321.08万元;政府性基金收入0万元;其他财政性资金0万元;收回存量资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。
八、关于文昌市妇联2018年支出预算情况说明
文昌市妇联2018年支出预算321.08万元,其中:基本支出160.08万元,占49.86%;项目支出161万元,占50.14%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年文昌市妇联本级机关运行经费预算24.58万元。
(二)政府采购情况
2018年文昌市妇联本级预算单位政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,文昌市妇联本级预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年文昌市妇联1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算63万元。
 
 
 
第四部分  名词解释
 
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。